Detail faktúry DF2025396
- Číslo faktúry:
- DF2025396
- Popis plnenia:
- Materiál na údržbu
- Cena:
- 124,66 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Demänovská Dolina
- IČO:
- 315168
- Adresa:
- 258, 03101 Demänovská Dolina, Slovenská republika
- Dodávateľ:
-
- KRUPA KAJO, s.r.o., M.R.Štefánika 2267, 02601 Dolný Kubín
- IČO:
- 36362981
- Adresa:
- M.R.Štefánika 2267, 02601 Dolný Kubín, Slovenská republika
- Dátum doručenia:
- 30. 9. 2025
- Dátum splatnosti:
- 14. 10. 2025
- Dátum úhrady:
- 1. 10. 2025
- Dátum vystavenia:
- 30. 9. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 28. 4. 2026
- Poznámka:
- Materiál na údržbu
